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      1. 計劃財務(wù)部廉政監管風(fēng)險提示
        紀檢監察 | 發(fā)布時(shí)間:2011/1/19 | 瀏覽次數:

          一、資金管理未經(jīng)適當審批或超越授權審批,因重大差錯、舞弊、欺詐而導致?lián)p失;

         

          二、資金記錄不準確、不完整,造成賬實(shí)不符或導致財務(wù)報表信息失真;

         

          三、有關(guān)票據的遺失,變造、偽造、被盜用以及非法使用章印,導致資產(chǎn)損失;

         

          四、不嚴格執行財務(wù)報銷(xiāo)流程規定:經(jīng)辦人簽字→部門(mén)負責人審核簽字→財務(wù)部長(cháng)復核→分管領(lǐng)導審批→出納人員審核付,出現虛報冒領(lǐng)現象,三產(chǎn)人員報銷(xiāo)流程也需按照規定嚴格執行;

         

          五、經(jīng)營(yíng)公司未按照制票、收費、記錄匯總等手續傳遞章程嚴格執行,收費不能夠日清月結,水費未及時(shí)劃轉公司財務(wù),導致賬實(shí)不符或賬目不清,;

         

          六、不嚴格執行財務(wù)管理有關(guān)規定,出現坐支、挪用、截留和私設小金庫現象;

         

          七、成本費用的核算和相關(guān)會(huì )計信息不合法、真實(shí)、完整,導致企業(yè)財物報告失真;

         

          八、人員調動(dòng)換崗時(shí)未嚴格按照規章制度交接手續,導致資料丟失以及財務(wù)不清。

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